2019年度
甘肃医学院（本级）部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收支决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
我院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，走内涵式发展，突出“重视理论、强化技能、勇于创新、综合发展”的人才培养特色，以本科教育为主体，以医学学科为主，以基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、医学技术护理学等学科为基础，大力发展紧缺专业，逐步形成学科优势和专业特色。
二、机构设置
2015年4月，教育部发文批准在原平凉医学高等专科学校基础上组建甘肃医学校。学校现占地面积805亩，建筑面积15.94万平方米,截止2019年底固定资产总值4.98亿元（不含土地），现有教职工877人（含附属医院），有全日制普通在校生8018人。学校现开设8个本科专业，11个专科专业。现有教学仪器设备总值7346万元，建有89个医学实验室及信息技术实验室、5个市级研究机构；设有甘肃省全科医学培训分中心、平凉市第十一国家职业技能鉴定所，图书馆馆藏图书91.96万册。学校直属附属医院为三级甲等医院，学校还有10所非直属附属医院，省内、外教学实习基地60多所。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我院2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。
2019年度部门决算报表一至七表详见附表。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计33,152.62万元。收、支较上年决算数增加11,820.40万元、增长55.41%，主要原因说明如下:
1.一般公共预算财政拨款收、支较上年决算数增加12599.24万元、增长45.68%。
2.事业收入的收、支较上年决算数增加419.66万元、增长9.28%。
3.其他收入的收、支较上年决算数减少985.50万元、减少64.16%。
4.年末结转81.04万元，较年初结转减少213万元、减少72.44%。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计32,858.58万元，较上年决算数增加11,540.11万元、增长54.13%，其中：一般公共预算财政拨款收入27,366.31万元，较上年决算数增加12105.95万元、增长79.33%；事业收入4,941.66万元，较上年决算数增加419.66万元、增长9.28%；其他收入550.61万元，较上年决算数减少985.50万元、下降64.16%；一般公共预算财政拨款年初结转294.04万元。收入增减变动原因说明如下：
（一）一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加12,105.95万元，增长56.79%其中基本经费收入较上年决算数增加604.02万元；项目经费收入较上年决算数增加11,501.93万元，新增项目及经费增加项目明细如下：
1.图书馆基本建设项目10,000万元
2.德智体美发展专项5万元
3.高校产业支撑项目125万元
4.大学生军事训练补助经费48.50万元
5.校园思政项目1万元
6.高校办学补助资金160万元
7.藏区定向补助较上年决算数增加20万元
8.学生资助补助专项较上年决算数增加218.42万元
9.高校改革发展专项资金较上年决算数增加915万元
10.校园维修项目较上年决算数增加14.21万元
11.高校科技创新及大学生创业创新等项目较上年决算数减少5万元
12.大学生应征入伍补助经费较上年决算数减少0.20万元
（二）事业收入决算情况说明
事业收入较上年决算数增加419.66万元，主要原因为2019年招生人数规模扩大，在校学生人数较上年增加566人，事业收入相应增加375万元；科研事业收入增加44.66万元。
（三）其他收入决算情况说明
其他收入较上年决算数减少985.50万元，主要原因为：
1.市拨专项资金较上年决算数减少1,000万元
2.其他各类收入550.61万元，较上年决算数增加14.5万元。2019年其他收入主要包括：
2019-2020年大学生求职创业补贴136.80万元；乡村医生培训专项收入370.20万元；教育厅拨奖学金1.70万元；艾滋病学员补助1.50万元；2019年离退休党支部组织经费0.58万元；人才津贴4.80万元；省教育考试院拨付等级考试费等35.03万元；
年初结转和结余决算情况说明
2019年年初结转294.04万元，年末结转81.04万元。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计33,071.57万元，较上年决算数增加12,033.39万元，增长57.20%，其中：基本支出9,038.09万元，占27.33%；项目支出24,033.48万元，占72.67%。支出增加的主要原因是：
1.人员经费支出6,068.64万元，较上年决算数增加1,039.69万元、增长20.67%，主要原因：一是增人增资、在职人员职务晋升、工资普调、社会保障缴费基数提高、新增专职辅导员8人等工资福利支出的增加；二是2019年奖励金较上年增加209.24万元、增长80.87%；助学金较上年增加218.42万元、增长41.21%。
2.日常公用经费支出2,969.45万元，较上年决算数增加214.66万元、增长7.79%，主要原因是2019年在校学生人数较上年增加516人，故各类日常公用支出相应增加。
3.项目经费支出24,033.48万元，较上年决算数增加10,779.04万元、增长81.32%，主要原因是2019年图书馆基本建设开始施工；维修改造了60多个教室、公寓楼及1号实验楼、1号教学楼；改善了基础医学院、中医药系、康复专业的实验条件；建成了餐厨垃圾处理系统和智能化校园系统等。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款收、支总计27,660.35万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各增加12,386.24万元，增长81.09%。主要原因是：
1.一般公共预算财政拨款收入较上年决算数增加12,105.95万元，增长56.79%，增长的主要原因在“收入决算情况说明”中已详细说明。
2.年末结转余额280.29万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出27,579.31万元，较上年决算数增加12,599.24万元，增长84.11%。主要用于以下几个方面：
教育支出26,547.99万元，占96.26%，较年初预算数增加20,900.92万元，增长370.12%，主要原因：一是2019年财政拨款收入中除高校发展改革资金1400万元在年初预算中下达外，其余项目资金在年初预算中未下达；二是追加奖励金209.24万元。
2．社会保障与就业支出628.37万元，占2.28%，较年初预算数增加3.28万元，增长0.52%，主要原因是增人增资、2019年社会保险缴费基数提高。
3．卫生健康支出152.48万元，占0.55%。
4．住房保障支出250.46万元，占0.91%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,445.82万元。其中：人员经费3,688.55万元，较上年决算数增加270.32万元，增长7.91%，主要原因是2019年奖励金较上年增加209.24万元；由于缴费基数提高，社会保险缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、学生助学金等。公用经费1,757.27万元，较上年决算数增加333.70万元，增长23.44%，主要原因是在校生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、水费、电费、、取暖费、学生实习费、差旅费、培训费、招生费、设备购置费、维修费等。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
财政未保障我单位“三公”经费。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度培训费支出46.90万元，较年初预算数减少3.10万元，下降6.20%。
（二）政府采购支出情况
2019年度本部门政府采购支出合计1,728.99万元，其中：政府采购货物支出1,132.20万元、政府采购工程支出552.12万元、政府采购服务支出44.67万元。授予中小企业合同金额1,728.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购实验设备、电脑、办公设备、家具用具、图书等。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：
（一）部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
学院绩效评价办公室组织对2019 年度13个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金12,214.53万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：2019年的13个一般公共预算项目自评结果均为“优”，涉及资金12,214.53万元。（《自评表》详见附件）
2.部门整体支出绩效自评情况
学院绩效评价办公室组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出33071.57 万元，从评价情况来看，2019年我院在加强部门预算管理、努力提高财政资金使用效益上取得了显著的经济、社会和生态效益，主要表现在：及时、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；项目资金使用规范；预算执行情况良好，圆满完成了年度预期目标。通过自评打分，我院2019年整体支出绩效自评结果为95.98分，获得优秀等级。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：2019年度部门决算报表
附件2：2019年部门项目支出绩效自评表
甘公网安备 62080202000194号
