甘肃医学院2021年单位预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年甘肃医学院单位预算公开如下：

一、单位职责

根据省委编办批复的甘肃医学院“三定”方案，甘肃医学院承担的职责共10项：

（一）贯彻执行党的教育路线、方针、政策和国家教育法律法规，坚持社会主义办学方针。

（二）拟定并实施学校发展规划，推进各项改革与发展。

（三）拟定内部组织机构设置和岗位设置，按照有关规定，评聘教师及其他专业技术人员的职务。

（四）加强学校党组织的思想、组织、作风建设，领导学校群团组织，做好师生思想政治工作。

（五）以培养西医药人才为重点，开展教学、科学研究，确保教学质量达到国家规定的标准。

（六）根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生计划，合理设置和调整学科（专业）。

（七）根据办学需求，制定教学规划，选编教材，组织实施教学及学术交流活动。

（八）建立健全各项规章制度，规范学校管理。

（九）保护和管理国有资产，确保国有资产科学合理利用。

（十）完成省、市党委政府及省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

甘肃医学院内设党政机构16个，具体为办公室、党委组织部（人事处）、党委宣传统战部、学生工作部（学生工作处）、发展规划处、教务处、招生就业处、科研处、计划财务处、审计处、国有资产管理处、国际合作与交流处、实践教学管理处、基本建设与后勤管理处、保卫处、附属医院（平凉市人民医院）。

纪检监察机构、群团机构按有关规定设置。教学、教辅、科研机构由学校自主设置，不确定机构规格。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年甘肃医学院预算收支为学院和附属医院的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算75843.42万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入10135.95万元，比2020年预算增加1096.99万元，增长12.14%，增长的主要原因是人员正常增资及高校改革发展专项提前下达金额增加。当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出预算

2021年支出预算76271.42万元（详见部门预算公开表3，11），其中：当年财政拨款支出10135.95万元，主要包括：

1.教育支出7169.16万元；

2.社会保障和就业支出572.29万元；

3.医疗卫生与计划生育支出2122.41万元；

4.住房保障支出272.09万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出10135.95万元（详见部门预算公开表4,5,6,7,11），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出8090.75万元，比2020年预算增加596.29万元，增长7.96%，增长的主要原因是人员正常增资。

（二）项目支出

2021年项目支出2045.20万元，比2020年预算增加500.7万元，增长32.42%，主要原因是高校改革发展专项提前下达金额增加。涉及项目2个，具体项目有：

1.经济社会发展项目1个，高校改革发展专项2036万元。

2.其他项目1个，校园维修费9.2万元。

五、“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

1.无“三公”经费、会议费财政拨款预算。

2.培训费45万元，比2020年预算减少5万元，下降10%，下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制培训的批次和人次。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00万元,与上年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）非税收入情况

2021年计划征收5718万元。

（三）政府采购情况

2021年甘肃医学院政府采购预算总额为20460.37万元，其中：政府采购货物预算12138.21万元，政府采购工程预算5542.96万元，政府采购服务预算2779.20万元。

（四）国有资产占用情况

2021年甘肃医学院现有固定资产金额为99666.77万元。其中：办公用房4563平方米，价值558.95万元；公务用车3辆，价值73.54万元；单价为20万元以上的设备价值2527.91万元。

八、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年甘肃医学院根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目2个，涉及财政资金3766.11万元。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年甘肃医学院2个支出项目全部纳入绩效目标管理，涉及财政支出2045.2万元。单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

附件：1.甘肃医学院2021年部门预算公开表

           2.甘肃医学院2021年部门预算项目支出绩效目标表

 

              甘肃医学院

                    2021年3月10日